遵義市紅十字會2018年度

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

目  錄

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

二、機構設置情況

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分  2018年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉（公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、政府采購情況表(公開09表)

十、資產情況表（公開10表）

十一、非財政撥款財政收入支出決算表（公開11表）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

   (一)根據中國紅十字會工作方針、政策和原則，制定紅十字會的工作計劃并組織實施、指導全市各級紅十字會工作。

    (二)組織開展備災救災工作、在自然災害和突發事件中，對傷病員和其他受害者實施救助。

    (三)開展人道主義領域內的服務和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。

    (四)進行群眾性初級衛生救護培訓和現場救護工作，普及群眾衛生救護知識。

    (五)會同有關部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育促進青少年德、智、體、美、勞全面發展。

    (六)負責同國內外、省內外紅十字會組織建立聯系，開展人道主義方面的往來、交流與合作。

    (七)協助涉臺部門處理兩岸民間交流工作中相關事宜。

   (八)完成市政府和中國紅十字總會、省紅十字會交辦的其他事項。

二、機構設置情況

遵義市紅十字會為正縣級參照公務員管理的事業單位，沒有下屬單位，內設科室2個（綜合科、業務科）。單位核定編制數8名，年末實有在職人數7人，退休人員4人，財政撥款發放工資總人數不變。

三、部門決算單位構成及人員構成

（一）部門決算單位構成

序號	單位名稱	單位類型
1	遵義市紅十字會	參公管理事業單位

 

（二）部門人員構成

編制數	在編實有人數			離退休人員
	合計	行政編制	事業編制
8	7	7		4

 

第二部分  2018年度部門決算公開報表（見附表）

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉（公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、政府采購情況表(公開09表)

十、資產情況表（公開10表）

十一、非財政撥款財政收入支出決算表（公開11表）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

（一）2018年度收入決算總額為366.53萬元，比上年增加 151.8萬元，同比增長70.69 %，其原因是財政撥款收入、其他收入和用事業基金彌補收支差額增加。其中：

（1）財政撥款收入327.68萬元，占89.4%；

（2）其他收入27.54萬元，占7.51%；

（3）用事業基金彌補收支差額11.31萬元，占3.09%；

（二）2018年度支出決算總額為366.53萬元，比上年增加 151.8萬元，同比增長70.69 %，其原因是增人增資、精準扶貧和項目支出增加。其中：

（1）基本支出224.89萬元，占61.36%;

（2）項目支出75.10萬元，占20.49%；

（3）年末結轉結余66.54元，占18.15%

二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計327.68萬元，均為一般公共預算財政撥款收入。比上年增加130.15 萬元，同比增長65.89%，其原因是增人增資和項目經費增加。

2018年度財政撥款支出總計 261.14萬元，均為一般公共預算財政撥款支出。財政撥款支出比上年增加66.93 萬元，同比增長34.26 %，其原因是增人增資、精準扶貧和項目支出增加       。       

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出261.14萬元，占本年支出合計的87.05 %。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出比上年增加66.93 萬元，同比增長34.46 %，其原因是 項目經費和人員調資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面（按大類）： 

行政運行支出 161.78萬元，占61.95 %；

其他紅十字事業支出 75.10萬元，占28.76 %；

機關事業單位基本養老保險繳費支出10.19萬元，占3.9 %；

行政事業單位醫療5.66萬元，占2.17%；

住房公積金8萬元，，占3.06%；

其他社會保障及就業支出0.41萬元，，占0.16 %；

（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.預決算增減變化情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為327.68 萬元，支出決算為 261.14 萬元，完成當年預算的 79.69 %。具體情況如下：

（1）行政運行（2081601）。當年預算為 185.41萬元，支出決算為 161.78 萬元，完成當年預算的 87.26%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動頻繁，未及時調整。

（2）其他紅十字事業經費（2081699）。當年預算為108萬元，支出決算為 75.10萬元，完成當年預算的69.5%。決算數小于預算數的主要原因是：項目有序推進，但項目物資采購環節延遲，導致經費未在當年使用。   

（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）。當年預算為14.25萬元，支出決算為10.19萬元，完成當年預算的71.51%。決算數小于預算數的主要原因是：人員變動頻繁，未及時調整。

（4）行政單位醫療（2101101）。當年預算為8.3萬元，支出決算為5.66萬元，完成當年預算的68.19%。決算數小于預算數的主要原因是：人員變動頻繁，未及時調整。

（5）住房公積金（2210201）.當年預算為10.84萬元，支出決算為8萬元，完成當年預算的73.8%。決算數小于預算數的主要原因是：人員變動頻繁，未及時調整。

（6）其他社會保障和就業支出（2089901）。當年預算為0.87萬元，支出決算為0.41萬元，完成當年預算的47%。決算數小于預算數的主要原因是：人員變動頻繁，未及時調整。

2.支出按性質分類情況說明

（1）一般公共預算財政撥款基本支出186.04 萬元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：人員經費 160.32 萬元，主要包括基本工資33.23萬元、津貼補貼35.82萬元、離退休費15.7萬元、養老保險等社會保障支出16.26萬元、住房公積金8萬元、獎金37.17萬元、其他工資福利支出（合同制工勤人員工資福利）}12.29萬元、伙食補助1.85萬元；公用經費  25.72 萬元，主要包括辦公費0.34萬元、會議費2.42萬元、差旅費2萬元、培訓費1.35萬元、因公出國（境）費用3.33萬元、公務接待費1.26萬元、公務車運行維護費4萬元、勞務費0.5萬元、工會費0.76萬元、福利費0.57萬元、其他交通費7.66萬元、其他商品和服務支出1.53萬元。

（2）一般公共預算財政撥款項目支出 75.10 萬元，用于為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是：

其他紅十字事業經費（2081699）75.10萬元，具體情況如下：

救災救助經費12.62萬元，用于采購救災救助物資及救災救助物資運輸費。

志愿服務工作經費5萬元，用于13支志愿服務隊開展志愿服務工作培訓及辦公費。

紅十字信息化建設與運行維護費6.2萬元，用于紅十字官網及微信公眾平臺的改造與維護。

應急救護公益培訓經費8.76萬元，用于32期應急救護公益培訓進校園、機關、社區等培訓費用支出。

“博愛家園”項目經費20萬元，用于十九中、遵義醫專項目點項目建設支出，每個項目點10萬元。

無償獻血、造血干細胞、遺體及人體器官捐獻經費22.52萬元，用于志愿者招募工作和遺體及人體器官捐獻志愿者貧困家庭救助。

四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.73萬元，支出決算為8.59萬元，完成當年預算的88.28%。決算數小于預算數的主要原因是：嚴格執行公務接待規定，控制公務接待標準及陪餐人數。比上年增加4.61萬元，增長115.83%，增加原因是因公出國（境）及對外交流人次增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費。2018年度因公出國（境）費年初預算為3.33萬元，支出決算為3.33萬元，完成當年預算的100%。因公出國（境）費占“三公”經費支出38.76%，比上年增加2.48萬元，增長291.76%，增加原因是2018年經省市批準，組團到臺灣紅十字會交流學習，費用增加；遵義市紅十字會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組1個，累計2人次。開支內容包括：食宿、交通及差旅費等。

2.公務用車購置及運行維護費。2018年度公務用車購置及運行維護費年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成當年預算的100%。公務用車購置及運行維護費占“三公”經費支出46.57%，與上年同期比零增長，其中，公務用車運行維護費4萬元。主要用于公務車燃料、維修、保險、保養及路橋費等。2018年度，單位使用財政撥款支出的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費。2018年度公務接待費年初預算為2.4萬元，支出決算為1.26萬元，完成當年預算的52.5%，決算數小于預算數的主要原因是：嚴格執行公務接待規定，控制公務接待標準及陪餐人數。公務接待費占“三公”經費支出14.67%，比上年增加0.41萬元，增長48.24%，增加原因是對外聯絡批次人次增加。其中2018年度國內公務接待14批次，158人次，支出1.26萬元，主要是接待上海市扶貧及醫療救助、省紅會領導調研檢查工作就餐等。

五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明

2018年度非財政撥款收入決算總額27.54萬元，均為其他收入。非財政撥款支出決算總額 38.85萬元，其中：開展“遵道行義、最美遵義”宣傳活動等支出15.71萬元，精準扶貧7.11萬元、殘疾人保障金0.65萬元、開展重大疾病公益基金捐款及活動支出10.87萬元、招聘合同制工勤人員費用1.6萬元、解聘聘用人員補償1.46萬元、上繳會費0.68萬元、為會員訂報刊等支出0.5萬元，本年度年末無結余

七、其他重要事項的情況說明

（一）2018年度機關運行經費支出情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出63.36 萬元，比上年增加（減少） 8.44 萬元，增長15.36 %。主要原因是：會議、差旅費及扶貧支出增加

（二）2018年度政府采購支出情況說明

2018年度，本部門政府采購支出總額12.96萬元，占預算的81%。均為貨物采購。

授予節能環保合同金額12.96萬元，占政府采購支出總額的 100%；授予不發達地區和少數民族地區合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（三）2018年度國有資產占用情況說明

2018年度資產總額 244.71萬元，其中：流動資產 189.29萬元，固定資產55.42 萬元，長期投資 0萬元，在建工程 0萬元，無形資產 0萬元，其他資產0 萬元。

本單位共有車輛 1  輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車1 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車 0輛、其他用車 0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0（臺、套…），單價100萬元（含）以上的專用設備 0（臺、套…）。

（四）預算績效管理工作開展情況及成效

1.項目績效評價工作開展情況

   根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計 6 個項目進行了績效自評，涉及資金 108萬元，自評覆蓋率達到100%。

2.項目績效評價結果（見附表：2018年度項目支出績效自評表）

  （1） 項目一：救災救助項目

根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部當年安排的目標任務，自評得分為 96.3分。自評結果情況分析：項目預期指標全面完成，資金結轉主要是物資采購延誤所致。

 

（2） 項目二：志愿服務隊工作項目

根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部當年安排的目標任務，自評得分為 100分。自評結果情況分析：志愿服務工作有序推進，活動頻繁，成效顯著。

（3） 項目三：博愛家園項目

根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部當年安排的目標任務，自評得分為 100分。自評結果情況分析：項目有序推進，項目點易受損群體得到救助，群眾滿意度達100%。

（4） 項目四：應急救護公益培訓項目

根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部當年安排的目標任務，自評得分為94分。自評結果情況分析：項目有序推進，項目預期指標全面完成，資金結轉主要是物資采購延誤所致。

（5） 項目五：紅十字信息化建設與維護項目

根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部當年安排的目標任務，自評得分為94分。自評結果情況分析：項目有序推進，項目預期指標全面完成，資金結轉主要是網站與微信公眾平臺改版采購延誤所致。

（6） 項目六：無償獻血、造血干細胞捐獻及人體（遺體）器官捐獻項目

根據年初設定的績效目標，本項目已完成全部當年安排的目標任務，自評得分為94分。自評結果情況分析：項目有序推進，項目預期指標全面完成，資金結轉主要是物資采購延誤所致。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……01-1、遵義市紅十字會2018年度部門決算信息公開樣本.doc