| 附件1-6 |
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| 2018年項目支出績效自評表 |
| 單位（蓋章）：遵義市紅十字會 |
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填報日期：2019.7.29 |
| 部門（單位）名稱 |
遵義市紅十字會 |
| 部門（單位）總體 資金（萬元） |
資 金 來 源 |
年初預算數（a） |
全年執行數（b） |
分值（10分） |
執行率（b/a) |
得分 |
得分計算方法 |
| 年度資金總額： |
355.22 |
299.99 |
10 |
84 |
8.4 |
執行率*該指標分值，最高不得超過分值上限。 |
| 基本支出 |
219.68 |
186.04 |
10 |
100 |
10 |
| 項目支出 |
108 |
75.1 |
10 |
70 |
7 |
| 其他 |
27.54 |
38.85 |
10 |
100 |
10 |
| 年度總體目標 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況 |
| 完成省市年度責任目標 |
全面完成整體目標任務 |
| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值(a) |
全年實際值(b) |
分值 |
得分計算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
產
出
指
標(50分) |
數量指標 |
紅十字志愿服務隊,每支志愿服務隊辦公費5000元/年 |
10支 |
10支 |
2 |
完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按b/a或a/b*該指標分值記分。 |
2 |
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| 救助貧困群眾 |
450人 |
450人 |
2 |
2 |
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| 救災物資儲備 |
200人 |
200人 |
2 |
2 |
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| 博愛家園 |
2個 |
2個 |
2 |
2 |
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| 紅十字應急救護公益培訓進機關、社區、農村、學校、警營等七進活動 |
40期 |
40期 |
1 |
1 |
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| 每期公益培訓 |
100人 |
1500人 |
2 |
2 |
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| 招募造血干細胞志愿者 |
≧300人 |
392人 |
2 |
2 |
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| 人體器官捐獻志愿者 |
≧300人 |
1000余人 |
2 |
2 |
|
| 救助造血干細胞及人體器官捐獻志愿者中的貧困家庭 |
≧40人 |
46 |
2 |
2 |
|
| 紅十字網站運行維護 |
1個 |
1個 |
2 |
2 |
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| 信息網絡軟件及設備更新 |
1套 |
1套 |
1 |
1 |
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| 質量指標 |
志愿服務隊：優質高效開展志愿服務工作 |
95% |
95% |
3 |
1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按b/a或a/b*該指標分值記分。 |
3 |
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| 救災救助：各縣市區上報的救助對象準確率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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| 博愛家園：讓項目點的易受損群體及時得到救助 |
≧100人 |
150人 |
3 |
3 |
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| 博愛家園：改善城鄉人居環境，為社區群眾提供志愿服務和相關技能知識培訓 |
1000人以上 |
1000人次以上 |
2 |
2 |
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| 應急救護培訓：通過培訓，掌握救災、救護（如心肺復蘇）技能 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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| 造血干細胞及人體器官捐獻：盡最大努力降低配型成功志愿者反悔率 |
零反悔 |
零反悔 |
3 |
3 |
|
| 信息化建設：符合國家標準、達到國家保密等相關技術要求 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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| 時效指標 |
6個項目完成時間 |
2018年 |
2018年 |
4 |
4 |
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| 成本指標 |
紅十字志愿服務隊辦公費 |
5 |
5 |
1 |
1 |
|
| 救助貧困群眾 |
20 |
12.6 |
1 |
1 |
物資采購時間延遲 |
| 博愛家園：救助項目點易受損群體 |
20 |
20 |
1 |
1 |
|
| 應急救護培訓費 |
20 |
8.8 |
1 |
1 |
教材、教具采購時間延遲 |
| 志愿者招募 |
9 |
9 |
0.3 |
0.3 |
|
| 貧困家庭人道救助 |
13 |
2.5 |
0.4 |
0.4 |
物資采購時間延遲 |
| 宣傳支出 |
11 |
11 |
0.3 |
0.3 |
|
| 紅十字網站運行維護 |
5 |
5 |
0.5 |
0.5 |
|
| 信息網絡軟件及設備更新 |
5 |
1.2 |
0.5 |
0.5 |
采購時間延遲 |
| …… |
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效
益
指
標(30分) |
經濟效益
指標 |
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1.若為定性指標，則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按b/a或a/b*該指標分值記分。 |
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社會效益
指標 |
讓更多需要幫助的人得到志愿者的幫助和服務，讓他們感受到社會溫暖。 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
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| 助力脫貧攻堅、促進社會和諧，不斷提高救助能力。 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|
| 提高紅十字會救助能力，讓項目點易受損群體及時得到救助，進一步增加救助數量。 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
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| 提高市民自救及救人的能力和技術，幫助挽救生命，贏得最佳救治時間。 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|
| 挽救人的生命，促進社會和諧 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|
| 提高紅十字會公信力，發揮社會監督作用。 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
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生態效益
指標 |
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可持續影響
指標 |
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| …… |
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| 滿意度指標（10分） |
服務對象
滿意度指標 |
群眾滿意率 |
95-98% |
100% |
10 |
同效益指標得分計算方式。 |
10 |
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| …… |
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| 總 分 |
98.4 |
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| 績 效 自 評 |
達到預期目標，全面完成目標任務，結余專項經費于2019年第一季度完成支付。 |
| 注：1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
| 2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值權重區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理選擇權重確定得分。 |
| 3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值（b）/年度指標值（a）*該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值（a）/全年實際值（b）*該指標分值。 |
4.請在“未完成原因分析”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。
 2018年項目支出績效自評表.xls
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