公開目錄
一、遵義市紅十字會概況
（一）部門主要職能
（二）部門預算單位構成
（三）部門人員構成
二、遵義市紅十字會2020年部門預算公開報表
（一）遵義市紅十字會2020年收支總表
（二）遵義市紅十字會2020年收入總表
（三）遵義市紅十字會2020年支出總表
（四）遵義市紅十字會2020年財政撥款收支總表
（五）遵義市紅十字會2020年一般公共預算支出表
（六）遵義市紅十字會2020年一般公共預算基本支出表
（七）遵義市紅十字會2020年一般公共預算“三公”經費支出表
（八）遵義市紅十字會2020年政府性基金預算支出表
（九）遵義市紅十字會2020年資產情況表
（十）遵義市紅十字會2020年政府采購預算明細表
（十一）遵義市紅十字會2020年政府購買服務預算明細表
（十二）遵義市紅十字會2020年項目支出績效目標申報表
（十三）遵義市紅十字會2020年部門整體支出績效目標申報表
三、遵義市紅十字會2020年預算安排說明
（一）部門收支總體情況
（二）部門收入總體情況
（三）部門支出總體情況
（四）財政撥款收支總體情況
（五）一般公共預算支出情況
（六）一般公共預算基本支出情況
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況
（八）政府性基金預算支出情況
四、其他重要事項說明
（一）機關運行經費情況
（二）國有資產占有使用情況
（三）政府采購情況
（四）政府購買服務情況
（五）部門預算績效情況
（六）項目支出安排情況
（七）部分專有名詞解釋
一、遵義市紅十字會概況
(一）部門主要職能
（1）制定應急預案，建立應急救援隊伍，開展備災救災工作；儲備救災物資；在自然災害、突發事件中，開展救護和救助工作；
（2）根據自然災害和突發事件的具體情況，依法接受國內外組織和個人的捐贈；及時向災區群眾和受難者提供急需的人道援助，參與災后重建；
（3）開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓；在機
關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護；提高應急條件下的應急救助能力和水平；
（4）開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；參與、推動無償獻血工作；
（5）依法開展和推動遺體、人體器官（組織）捐獻工作；開展社會救助及相關服務工作。對易受損人群進行救助，為困難群眾提供服務；
（6）在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動；開展幫助尋找失散親人、重建家庭聯系等其他人道服務工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護
艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（7）組織開展紅十字志愿服務、有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；參加國際人道主義救援工作；
（8）依法開展募捐活動；在公共場所設置字募捐箱并進行管理；依照法律法規自主處分募捐款物；
（9）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；
（10）協助市人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動，完成上級紅十字會及政府交辦事宜
（二）部門預算單位構成
市紅十字會系參公管理事業單位、無下屬單位。內設機構2個：綜合科、業務科。
（三）部門人員構成
截止2019年底，遵義市紅十字會編制人數8人，參照公務員管理事業編制8人（包括工勤1人）；實有在職人員8人，均為參照公務員管理人員；退休人員4人。
二、遵義市紅十字會2020年部門預算公開報表（詳見附件1）
三、遵義市紅十字會2020年預算安排說明
（一）部門收支總體情況
2020年遵義市紅十字會年初預算收入合計296.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入296.71萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，社會保險基金預算財政撥款收入0萬元，未納入非稅管理的事業收入0 萬元，事業單位經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級撥款（其他資金）0萬元，其他收入0萬元，上年結轉 0萬元。
相應安排支出預算296.71萬元，其中：社會保障和就業支出276.52萬元（包括：行政運行125.51萬元、其他紅十字事業支出140萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出9.44萬元、其他社會保障和就業支出1.57萬元），衛生健康支出7.41萬元（包括：行政單位醫療支出3.62萬元、公務員醫療補助支出3.79萬元），住房保障支出12.78萬元，主要是住房公積金12.78萬元。
遵義市紅十字會部門預算當年收支總額與2019年相比，增減少12.72萬元。主要原因是人體器官（遺體）捐獻紀念碑項目主體工程基本完成，預算較上年減少。
（二）部門收入總體情況
遵義市紅十字會2020年收入總額為296.71萬元，較上年減少12.72萬元(主要原因是人體器官（遺體）捐獻紀念碑項目主體工程基本完成，預算較上年減少)。其中：社會保障和就業支出276.52萬元，占2020年部門收入的93.2%（其中：行政運行125.51萬元，占2020年部門收入的42.3%、其他紅十字事業支出140萬元，占2020年部門收入的,47.18%、機關事業單位基本養老保險繳費支出9.44萬元，占2020年部門收入的3.18%、其他社會保障和就業支出1.57萬元，占2020年部門收入的0.54%）；衛生健康支出7.41萬元，占2020年部門收入的2.5%；住房保障支出12.78萬元，占2020年部門收入的4.3%;。
（三）部門支出總體情況
遵義市紅十字會2020年支出預算總額為296.71萬元，較上年減少12.72萬元(主要原因是人體器官（遺體）捐獻紀念碑項目主體工程基本完成，預算較上年減少)。其中：基本支出156.71萬元，占2020年部門支出的52.82%；項目支出140萬元，占2020年部門支出的47.18%?；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體為行政運行支出125.51萬元，占總支出的42.3%；機關事業單位基本養老保險繳費支出9.44萬元，占總支出的3.18%；住房公積金支出12.78萬元，占總支出的4.3%；衛生健康支出7.41萬元，占2020年部門收入的2.5%；其他社會保障和就業支出1.57萬元，占2020年部門收入的0.54%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為其他紅十字事業支出 140萬元，占總支出的47.18%，其中“救助救援救護”項目經費40萬元，占總支出的13.48%；紅十字信息化建設支出10萬元，占總支出的3.37%；無償獻血、造血干細胞及遺體人體器官捐獻項目支出25萬元，占總支出的8.43%；無償博愛家園項目支出15萬元，占總支出的5.06%；志愿服務項目支出10萬元，占總支出的3.37%；紅十字文化傳播項目支出10萬元，占總支出的3.37%；人體器官捐獻紀念碑項目支出30萬元，占總支出的10.1%；
（四）財政撥款收支總體情況
遵義市紅十字會2020年財政撥款總收入為296.71萬元，其中：本年收入296.71萬元，占財政撥收入的100%；上年結轉0萬元，占財政撥款總收入的0%。2020年一般公共預算財政撥款支出296.71萬元，其中：社會保障和就業支出276.52萬元，占財政撥款支出的93.2%；衛生健康支出7.41萬元，占財政撥款支出的2.5%；住房保障支出12.78萬元，占財政撥款支出的4.3%；2020年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
遵義市紅十字會2020年財政撥款收支總額與2019年相比，減少12.72萬元(主要原因是人體器官（遺體）捐獻紀念碑項目主體工程基本完成，預算較上年減少)。
（五）一般公共預算支出情況
遵義市紅十字會2020年一般公共預算支出總額296.71萬元，較上年減少12.72萬元（主要原因是人體器官（遺體）捐獻紀念碑項目主體工程基本完成，預算較上年減少）。其中：基本支出156.71萬元，占一般公共預算支出總額的52.82%；項目支出140萬元，占一般公共預算支出總額的47.18%?；局С鲋行姓\行支出為125.51萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出7.41萬元，住房公積金支出12.78萬元，其他社會保障和就業支出1.57萬元。項目支出為其他紅十字事業支出 140萬元，其中“救助救援救護”支出40萬元，紅十字信息化建設支出10萬元，無償獻血、造血干細胞及遺體人體器官捐獻支出25萬元，博愛家園項目支出15萬元，志愿服務項目支出10萬元，紅十字文化傳播項目支出10萬元，人體器官捐獻紀念碑項目支出30萬元。
（六）一般公共預算基本支出情況
遵義市紅十字會2020年一般公共預算基本支出為156.71萬元，較上年增加17.28萬元(主要原因：增人增加資)。其中人員經費140.54萬元，占一般公共預算基本支出的89.68%；公用經費16.17萬元，占一般公共預算基本支出的10.32%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助及其他交通費用（公務交通補貼），其中：工資福利支出109.96萬元，占人員經費的78.24%；對個人和家庭的補助支出8.48萬元，占人員經費的6.03%；其他交通費用（公務交通補貼）8.58萬元，占人員經費的6.11%。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等，其中：商品和服務支出（不含公務交通補貼）16.17萬元，占公用經費的100%；資本性支出0萬元，占公用經費的0%；
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況
遵義市紅十字會2020年一般公共預算“三公”經費支出預算為3.68萬元，較2018年實際執行數減少4.91萬元、下降57.16%，較2019年實際執行數減少0.22萬元、下降5.64%。主要原因是：公務車運行維護費下調，為安排因公出國出境及嚴格控制公務接待人次標準。為貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求，遵義市紅十字會2020年“三公”經費在2018年實際執行數的基礎上整體壓減30%，且壓減后不超過2019年實際執行數。其中：公務接待費0.88萬元，與上年基本持平；因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無變化；公務車購置及運行維護費2.8萬元，比上年減少0.31萬元，下降9.96%。遵義市紅十字會2020年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為1.24%。
（八）政府性基金預算支出情況
遵義市紅十字會2020年政府性基金預算支出總額0萬元，無政府性基金預算支出。
四、其他重要事項說明
（一）機關運行經費情況
遵義市紅十字會2020年機關運行經費預算16萬元，較上年增加2 萬元(主要原因人員增加)。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。
（二）國有資產占有使用情況
遵義市紅十字會截止2020年初，國有資產合計276.18萬元，較上年增加31.47萬元。其中：流動資產127.86萬元，固定資產57.27萬元，長期投資0萬元，在建工程85元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。
（三）政府采購情況
遵義市紅十字會2020年政府采購預算共61萬元，比上年減少30萬元，下降32.96%。其中：貨物類采購預算共安排16萬元，比上年增加8萬元，增加100
%；工程類預算共安排30萬元，比上年減少55萬元，下降64.7 %；服務類預算共安排15萬元，比上年減少0萬元，增長（下降）0%。增減變化的原因是：人體器官捐獻紀念碑工程預算減少。
（四）政府購買服務情況
遵義市紅十字會2020年政府購買服務項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
（五）部門預算績效情況
遵義市紅十字會2020年實行績效目標管理的項目8個，涉及財政撥款預算296.71萬元，均為項目支出預算。
（六）項目支出安排情況
遵義市紅十字會2020年項目支出預算為140萬元，為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中：占比較大的主要是人體器官捐獻紀念碑項目30萬元，占項目預算總支出的21.43%。
（七）部分專有名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：遵義市紅十字會2020年部門預算公開報表