一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預算單位構成

（三）部門人員構成

二、部門預算公開報表

表1、遵義市紅十字會2019年部門收支總體情況表

表2、遵義市紅十字會2019年部門收入總體情況表

表3、遵義市紅十字會2019年部門支出總體情況表

表4、遵義市紅十字會2019年財政撥款收支總表

表5、遵義市紅十字會2019年一般公共預算支出表

表6、遵義市紅十字會2019年一般公共預算基本支出表

表7、遵義市紅十字會2019年政府性基金預算支出表

表8、遵義市紅十字會2019年“三公“經費財政撥款預算情況表

表9、遵義市紅十字會2019年初資產情況表

表10、遵義市紅十字會2019年政府采購預算表

表11、遵義市紅十字會2019年項目支出績效目標情況表（1）

表12、遵義市紅十字會2019年項目支出績效目標情況表（2）

三、部門預算安排情況

（一）收入總體情況

（二）支出預算情況

（三）其他需要說明公開的信息

(四)名詞解釋

（一）部門概況

1、部門主要職能：

（1）制定應急預案，建立應急救援隊伍，開展備災救災工作；儲備救災物資；在自然災害、突發事件中，開展救護和救助工作；

（2）根據自然災害和突發事件的具體情況，依法接受國內外組織和個人的捐贈；及時向災區群眾和受難者提供急需的人道援助，參與災后重建；

（3）開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓；在機

關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護；提高應急條件下的應急救助能力和水平；

（4）開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；參與、推動無償獻血工作；

（5）依法開展和推動遺體、人體器官（組織）捐獻工作；開展社會救助及相關服務工作。對易受損人群進行救助，為困難群眾提供服務；

（6）在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動；開展幫助尋找失散親人、重建家庭聯系等其他人道服務工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護

艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（7）組織開展紅十字志愿服務、有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；參加國際人道主義救援工作；

（8）依法開展募捐活動；在公共場所設置字募捐箱并進行管理；依照法律法規自主處分募捐款物；

（9）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

（10）協助市人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動，完成上級紅十字會及政府交辦事宜

2、部門預算單位構成：

機構人員情況：遵義市紅十字會為2011年新增參公事業單位，單位設正縣級常務副會長1名，設副縣級副會長、秘書長各1名，內設科室2個（綜合科、業務科）。單位核定編制數8名，年末實有在職人數7名，退休人員4人，財政撥款發放工資總人數不變。

3、部門人員構成：

（二）部門預算安排情況

1、收入總體情況

2019年收入預算總額309.43萬元，其中：公共財政預算撥款收入309.43萬元，占100%，比上年增加73.43萬元，增加31.11%，增加原因：一是項目經費增加，主要增加了人體（遺體）器官捐獻者紀念碑項目預算；二是工資調整人員經費預算增加。本單位無專戶管理的非稅收入、政府性基金和其他收入。

2、支出預算情況

2019年部門支出預算總額309.43萬元，比上年增加73.43萬元，增加31.11%；其中行政運行113.71萬元、其他紅十字事業支出170萬元、機關事業單位基本養老保險支出9.2萬元、行政事業單位醫療支出5.8萬元（其中：行政事業單位醫療支出2.83萬元、公務員醫療補助支出2.97萬元）、住房公積金支出10.3萬元。對應收入來源劃分情況如下：

（1）一般公共預算財政撥款收入安排支出309.43萬元

①基本支出139.43萬元，比上年增加11.43萬元，增加8.9%，增加主要原因是：調整工資，人員經費增加。   

基本支出包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費支出114.93萬元，以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費24.51萬元。本單位定員定額度標準2萬元/人，在職7人，運行經費共安排14萬元。與上年同比無增減變化。機關運行經費安排情況如下：辦公費3.3萬元、水電費0.6萬元、郵電費0.5萬元、會議費1萬元、差旅費2萬元、公務接待費2.4萬、元伙食補助費3.14萬元、工會福利費2.1萬元、其他交通費7.14萬元、公務車運行維護費4萬元，合計139.43萬元，增加主要原因是：調整工資，人員經費增加     。    

②項目支出170萬元，比上年增加62萬元，增加57.4%，增加主要原因是：增加了人體（遺體）器官捐獻者紀念碑項目預算      。   

項目支出安排情況：是根據有關政策和單位行政工作任務、事業發展目標等編制的特定支出計劃。項目支出安排情況是辦公費11萬元、印刷費5萬元、郵電費2萬元、會議費2萬元、差旅費6萬元、培訓費21萬元、其他交通費2萬元、勞務費2萬元、維修費8萬元、設備購置13萬元、救濟費17萬元。人體（遺體）器官捐獻紀念碑工程建設支出81萬元，合計170萬元。

（2）專戶管理的非稅收入安排支出0萬元。本單位無專戶管理的非稅收入，故無相應安排支出。

（3）政府性基金預算收入安排支出0萬元。本單位無政府性基金預算收入，故無相應安排支出。

（4）其他收入安排支出0萬元，本單位其他收入不確定，故無相應安排支出。

項目支出中救濟費13萬元，主要用于全市災害、貧困及人體（遺體）器官捐獻志愿者貧困家庭人道救助。

3、其他需要說明公開的信息。

（1）非財政撥款情況：主要是事業收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元，共0 萬元，故無相應支出安排。

（2）政府采購信息：2019年，政府采購預算安排共170萬元，比上年增加146萬元，增加608%。其中：貨物類采購預算安排共30萬元，比上年增加6萬元，增加（20 %；工程類預算安排共85萬元，比上年增加85萬元，增加100 %；服務類預算安排共55萬元，比上年增加55萬元，增加100 %。增減變化的原因是：一是 人體（遺體）器官捐獻紀念碑工程屬新增項目；二是項目點設備和服務采購數量增加。

（3）預算績效信息：財政預算安排的績效目標項目為：救災救助、紅十字信息化建設及維護、博愛家園、應急救護公益培訓、志愿服務隊工作、無償獻血造血干細胞捐獻及人體（遺體）器官捐獻及人體（遺體）器官捐獻紀念碑工程共7個項目。項目總額170萬元，其中中央補助0萬元，本級安排170萬元，下級配套0萬元，其他收入0萬元，其他資金0萬元。項目主要目標是：落實紅十字會三救三獻工作職責，救助貧困群體和易受損群體，開展生命救助，挽救更多生命和家庭，提升市民文明程度，促進社會和諧。

（4）國有資產占有使用情況：截止2019年年初資產總額244.71萬元，其中：流動資產189.29萬元，固定資產55.42萬元，長期投資0萬元，在建工程0元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。

    4、2019年“三公”經費預算情況：

   （1）因公出國（境）費用：對因工作需要的因公出國（境）費用，根據上級有關主管部門對因公出國（境）單位和具體人員審批情況確定。本項經費各部門（單位）年初難以預計，由市財政集中安排，不細化到單位，財政實行總額控制。

（2）公務接待費：按規定從公用經費中提取并開支的各類公務接待費用共2.4萬元，比上年增加0萬元，增加0%，公務接待標準繼續實行零增長。

（3）公務用車運行維護費：公務用車運行維護費預算安排4萬元，比上年增加0萬元，增加0 %，無增減變化。單位車輛實際數1輛，財政按1輛安排預算（每車輛按4萬元安排）。

（4）公務用車購置經費：從2017年起，車輛購置費按公車改革精神及市委、市政府要求，財政未安排預算經費。

名詞解釋     

1、財政撥款結轉資金：當年支出預算（含追加預算）已部分執行但尚未執行完畢，或因故未執行，下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余資金是指支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，剩余的財政撥款資金。

2、基本支出：保障機構運轉、完成日常工作任務編制的基本支出計劃。包括按現行政策編制的基本工資、津貼補貼或績效工資、離退休費等人員經費，以及辦公費、水電費、印刷費、差旅費等公用經費。

3、項目支出：根據有關政策和單位行政工作任務、事業發展目標等編制的特定支出計劃。

4、三公經費一般公共財政撥款預算數：當年年初預算安排的用于“三公經費支出的財政撥款數，不含執行中追加的預算安排。

5、因公出國（境）費用：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、公務用車運行維護費：包括公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

8、公務用車購置經費：指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、專業特種車等。

9、三救三獻：“三救”指救援、救助、救護；“三獻”指無償獻血、造血干細胞捐獻、人體（遺體）器官捐獻