公開目錄
第一部分 遵義市紅十字會概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
三、部門人員構成
第二部分 遵義市紅十字會2021年部門預算公開報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
十、國有資本經營預算支出表
十一、資產情況表
十二、政府采購預算明細表
十三、政府購買服務預算明細表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、項目支出績效目標表
第三部分 遵義市紅十字會2021年預算安排說明
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況
三、部門支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
八、政府性基金預算支出情況
九、國有資本經營預算支出情況
第四部分 其他重要事項說明
一、機關運行經費情況
二、國有資產占有使用情況
三、政府采購情況
四、政府購買服務情況
五、部門預算績效管理情況
六、項目支出安排情況
七、部分專有名詞解釋
第一部分 遵義市紅十字會概況
一、部門主要職能
（1）制定應急預案，建立應急救援隊伍，開展備災救災工作；儲備救災物資；在自然災害、突發事件中，開展救護和救助工作；
（2）根據自然災害和突發事件的具體情況，依法接受國內外組織和個人的捐贈；及時向災區群眾和受難者提供急需的人道援助，參與災后重建；
（3）開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓；在機
關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護；提高應急條件下的應急救助能力和水平；
（4）開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；參與、推動無償獻血工作；
（5）依法開展和推動遺體、人體器官（組織）捐獻工作；開展社會救助及相關服務工作。對易受損人群進行救助，為困難群眾提供服務；
（6）在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動；開展幫助尋找失散親人、重建家庭聯系等其他人道服務工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（7）組織開展紅十字志愿服務、有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；參加國際人道主義救援工作；
（8）依法開展募捐活動；在公共場所設置字募捐箱并進行管理；依照法律法規自主處分募捐款物；
（9）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；
（10）協助市委、市人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動，完成上級紅十字會及市委、市人民政府交辦事宜。
二、部門預算單位構成
市紅十字會系參公管理事業單位、無下屬單位。內設機構4個：辦公室、籌資與財務科、賑濟救護科、事業發展科。
三、部門人員構成
截止2020年底，遵義市紅十字會編制人數14人，參照公務員管理事業編制14人（包括工勤2人）；退休人員4人。
第二部分 遵義市紅十字會2021年部門預算公開報表（詳見附件）
第三部分 遵義市紅十字會2021年預算安排說明
一、部門收支總體情況
遵義市紅十字會2021年初部門預算收入總額為374.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入374.65萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
相應安排支出預算374.65萬元，其中：社會保障和就業支出342.27萬元（包括：行政運行187.12萬元、其他紅十字事業支出140萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出14.78萬元、其他社會保障和就業支出0.37萬元），衛生健康支出12.1萬元（包括：行政單位醫療支出6.75萬元、公務員醫療補助支出5.35萬元），住房保障支出20.29萬元，主要是住房公積金12.78萬元。
遵義市紅十字會2021年部門預算收支總額與2020年相比，增加77.94萬元。主要原因是：機構改革增加了6個編制，增加了人員經費。
二、部門收入總體情況
遵義市紅十字會2021年收入總額為374.65萬元，較上年增加77.94萬元，主要原因：機構改革增加6個編制，增加人員經費。其中：一般公共預算財政撥款收入374.65萬元，占2021年部門收入的 100%，較上年增加77.94萬元，主要原因：機構改革，增加6個編制，因此人員經費增加。其中：社會保障和就業支出342.27萬元，占2021年部門收入的91.36%（其中：行政運行187.12萬元，占2021年部門收入的49.95%；其他紅十字事業支出140萬元，占2021年部門收入的37.37%、機關事業單位基本養老保險繳費支出14.78萬元，占2021年部門收入的3.95%；其他社會保障和就業支出0.37萬元，占2021年部門收入的0.1%）；衛生健康支出12.1萬元，占2021年部門收入的3.23%；住房保障支出20.29萬元，占2020年部門收入的5.42%。
三、部門支出總體情況
遵義市紅十字會2021年支出預算總額為374.65萬元，較上年增加77.94萬元(主要原因：機構改革，增加6個編制，人員經費增加)。其中：基本支出234.65萬元，占2021年部門支出的62.63%；項目支出140萬元，占2021年部門支出的37.37%?；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的費用支出，具體為行政運行支出187.12萬元，占總支出的49.95%；機關事業單位基本養老保險繳費支出14.78萬元，占總支出的3.95%；住房公積金支出20.29萬元，占總支出的5.42%；衛生健康支出12.1萬元，占2021年部門支出的3.23%；其他社會保障和就業支出0.37萬元，占2021年部門支出的0.1%；住房保障支出20.29萬元，占2021年部門支出的5.42%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為其他紅十字事業支出140萬元，占總支出的37.37%，其中博愛家園項目經費15萬元，占總支出的4%；紅十字志愿服務隊工作項目支出10萬元，占總支出的2.67%；紅十字信息化建設與維護項目支出10萬元，占總支出的2.67%；三救項目支出43萬元，占總支出的11.48%；三獻項目支出22萬元，占總支出的5.87%；紅十字文化傳播項目支出10萬元，占總支出的2.67%；人體器官捐獻紀念碑項目支出30萬元，占總支出的8%。
四、一般公共預算支出情況
遵義市紅十字會2021年一般公共預算支出總額374.65萬元，較上年增加77.94萬元(主要原因：機構改革，增加6個編制，人員經費增加)。其中：基本支出234.65萬元，占2021年一般公共預算支出的62.63%；項目支出140萬元，占2021年一般公共預算支出的37.37%?；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的費用支出，具體為行政運行支出187.12萬元，占總支出的49.95%；機關事業單位基本養老保險繳費支出14.78萬元，占總支出的3.95%；住房公積金支出20.29萬元，占總支出的5.42%；衛生健康支出12.1萬元，占2021年預算支出的3.23%；其他社會保障和就業支出0.37萬元，占2021年預算支出的0.1%；住房保障支出20.29萬元，占2021年預算支出的5.42%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為其他紅十字事業支出140萬元，占總支出的37.37%，其中博愛家園項目經費15萬元，占總支出的4%；紅十字志愿服務隊工作項目支出10萬元，占總支出的2.67%；紅十字信息化建設與維護項目支出10萬元，占總支出的2.67%；三救項目支出43萬元，占總支出的11.48%；三獻項目支出22萬元，占總支出的5.87%；紅十字文化傳播項目支出10萬元，占總支出的2.67%；人體器官捐獻紀念碑項目支出30萬元，占總支出的8%。
六、一般公共預算基本支出情況
遵義市紅十字會2021年一般公共預算基本支出為234.65萬元，較上年增加77.94萬元(主要原因：增人增加經費)。其中人員經費208.68萬元，占一般公共預算基本支出的88.93%；公用經費25.97萬元，占一般公共預算基本支出的11.07%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助及其他交通費用（公務交通補貼），其中：工資福利支出185.3萬元，占人員經費的88.8%；對個人和家庭的補助支出8.48萬元，占人員經費的4.06%；其他交通費用（公務交通補貼）14.9萬元，占人員經費的7.14%。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等，其中：商品和服務支出（不含公務交通補貼）25.97萬元，占公用經費的100%；資本性支出0萬元，占公用經費的0%；
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
遵義市紅十字會2021年一般公共預算“三公”經費支出預算為3.6萬元，較2020年預算數減少0.08萬元、下降2%。主要原因是：嚴格貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求，加強管理，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。其中：公務接待費0.8萬元，比上年減少0.08萬元，下降9%；因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元；公務車購置及運行維護費2.8萬元，比上年減少0萬元，下降0%。遵義市紅十字會2021年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為0.96%。
八、政府性基金預算支出情況
遵義市紅十字會2021年沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。
九、政府性基金預算支出情況
遵義市紅十字會2021年沒有國有資本經營預算，因此無國有資本經營預算支出。
第四部分 其他重要事項說明
一、機關運行經費情況
遵義市紅十字會2020年機關運行經費預算25.97萬元，較上年增加9.97 萬元(主要原因人員增加)。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。
二、國有資產占有使用情況
截至2021年初，遵義市紅十字會國有資產合計282萬元，較上年增加14.82萬元。其中：流動資產148.02萬元，固定資產18.98萬元，長期投資0萬元，在建工程115元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。
三、政府采購情況
遵義市紅十字會2021年政府采購預算共43萬元，比上年減少18萬元，下降29.51%。其中：貨物類采購預算共安排5萬元，比上年減少11萬元，下降68.75%；工程類預算共安排36萬元，比上年增加6萬元，增長20 %；服務類預算共安排2萬元，比上年減少13萬元，下降86.67%。增減變化的原因是：設備及辦公家具購置有所減少。
四、政府購買服務情況
遵義市紅十字會2021年政府購買服務項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
五、部門預算績效管理情況
遵義市紅十字會2021年實行績效目標管理的項目7個，涉及財政撥款預算140萬元，均為項目支出預算。（詳見附件）
六、項目支出安排情況
遵義市紅十字會2021年項目支出預算為140萬元，為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中：占比較大的主要是三救項目43萬元，占項目預算總支出的30.71%。
七、部分專有名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件4.2021年部門預算公開表參考表樣（15張）.xls