遵義市紅十字會2020年度

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年7月

 

 

目  錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分  2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、非財政撥款財政收入支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

二、2020年度收入決算情況說明

三、2020年度支出決算情況說明

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、2020年度非財政撥款收入支出決算情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

    (一)根據中國紅十字會工作方針、政策和原則，制定紅十字會的工作計劃并組織實施、指導全市各級紅十字會工作。

    (二)組織開展備災救災工作、在自然災害和突發事件中，對傷病員和其他受害者實施救助。

    (三)開展人道主義領域內的服務和公益活動，參與輸血獻血工作，宣傳動員和推動無償獻血。

    (四)進行群眾性初級衛生救護培訓和現場救護工作，普及群眾衛生救護知識。

    (五)會同有關部門組織開展紅十字青少年活動，進行愛國主義、人道主義和國際主義教育促進青少年德、智、體、美、勞全面發展。

    (六)負責同國內外、省內外紅十字會組織建立聯系，開展人道主義方面的往來、交流與合作。

    (七)協助涉臺部門處理兩岸民間交流工作中相關事宜。

   (八)完成市政府和中國紅十字總會、省紅十字會交辦的其他事項。

 

二、機構設置

本單位內設機構4個，具體是：辦公室、籌資與財務科、事業發展科、賑濟救護科。

無下屬事業單位。

三、部門決算單位和人員構成

（一）部門決算單位構成

序號	單位名稱	單位類型
1	遵義市紅十字會	參照公務員管理事業單位

注：單位類型劃分為行政單位、參照公務員法管理事業單位、財政補助事業單位、其他單位等四類，請對照填列。

（二）部門人員構成

編制數	在編實有人數		離退休人員
	合計	行政編制
14	14	12	4

 

第二部分  2020年度部門決算公開報表（詳見附表）

  一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）

十、非財政撥款財政收入支出決算表（公開10表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計397.5萬元與2019年相比減少45.17萬元，降低10.2%，主要原因是人體器官及遺體捐獻志愿者紀念碑工程項目支出減少55萬元。2020年度支出375.9萬元與2019年相比減少57.23萬元，降低13.21%，主要原因是人體器官及遺體捐獻志愿者紀念碑工程項目支出減少以及部分款項支付不及時。

二、2020年度收入決算情況說明

本年收入合計397.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入397.5萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。其他收入0萬元，占0%。

三、2020年度支出決算情況說明

   本年支出合計375.9萬元，其中：基本支出261.79萬元，占69.64%;項目支出114.11萬元，占30.36%；上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計397.5萬元，與2019年相比減少45.17萬元，降低10.2%，主要原因是人體器官及遺體捐獻志愿者紀念碑工程項目支出減少55萬元。2020年度財政撥款支出375.9萬元，與2019年相比減少57.23萬元，降低13.21%，主要原因是人體器官及遺體捐獻志愿者紀念碑工程項目支出減少以及部分款項支付不及時。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出375.9萬元，占本年支出合計的100 %。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少24.69萬元，降低6.16%，主要原因是人體器官及遺體捐獻志愿者紀念碑工程項目費用比上年減少55萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面： 

社會保障和就業支出347.21萬元，占92.37%（包含：機關事業單位基本養老保險繳費支出13.62萬元、紅十字行政運行支出218.96萬元、其他紅十字事業支出114.11萬元、其他社會保障和就業支出0.52萬元）；衛生健康支出9.74萬元，占2.59%；住房保障支出18.95萬元，占5.04%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為296.71萬元，支出決算為375.9萬元，完成年初預算的126.69%。其中：

（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為9.44萬元，支出決算為13.62萬元，完成年初預算的144.28%，決算數大于預算數的主要原因是遵義市紅十字機構改革，增加6個編制，增人增資。

（2）紅十字事業-行政運行。年初預算為125.51萬元，支出決算為218.96萬元，完成年初預算的174.46%，決算數大于預算數的主要原因是遵義市紅十字機構改革，增加6個編制，增人增資。

（3）紅十字事業-其他紅十字事業支出。年初預算為140萬元，支出決算為114.11萬元，完成年初預算的81.74%，決算數小于預算數的主要原因是部分款項未及時支付所致。

（4）其他社會保障和就業支出。年初預算為1.57萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預算的33.12%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算將工傷保險比例套算過高所致。

（5）衛生健康支出-行政單位醫療及公務員醫療補助。年初預算為7.41萬元，支出決算為9.74萬元，完成年初預算的131.44%，決算數大于預算數的主要原因是遵義市紅十字機構改革，增加6個編制，增人增資。

（6）住房保障支出-住房公積金。年初預算為12.78萬元，支出決算為18.95萬元，完成年初預算的148.28%，決算數大于預算數的主要原因是遵義市紅十字機構改革，增加6個編制，增人增資。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出261.79萬元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：人員經費237.38萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、職工養老保險、住房公積金等；公用經費24.41萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、會議費等。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為2.26萬元，完成預算的45.2%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公經費”支出及部分經費未及時報銷。與2019年相比，減少1.63萬元，降低41.9%，主要原因是嚴格控制“三公經費”支出及部分經費未及時報銷。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算2.26萬元，其中因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.82萬元，占80.53%；公務接待費支出決算0.44萬元，占19.47%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。因公出國（境）費與2019年相比，未發生變化。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算為4.5萬元，支出決算為1.82萬元，完成年初預算的40.44%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照公車管理制度執行，運行維護費支出下降以及部分經費未及時報銷。公務用車購置及運行維護費與2019年相比，減少2.07萬元，降低53.21%，減少主要原因是嚴格按照公車管理制度執行，運行維護費支出下降以及部分經費未及時報銷。其中：公務用車購置0萬元，購置公務車0臺；公務用車運行維護費1.82萬元，主要用于車輛維修維護及油費、過路費充值等。截至2020年12月31日，單位財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

（3）公務接待費年初預算為0.5萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的88%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待文件精神，以及上半年新冠肺炎疫情接待減少，公務接待費下降。公務接待費與2019年相比，減少0.35萬元，降低44.3%，減少的主要原因是嚴格執行公務接待文件精神，以及上半年新冠肺炎疫情導致接待減少，公務接待費下降。2020年國內公務接待10批次，48人次，支出0.44萬元，其中：外事接待費接待0批次，0人次，支出0萬元；其他國內公務接待費10批次，48人次，支出0.44萬元，主要內容為從事人道宣傳、學習考察以及業務交流等。

八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度本單位無政府性基金預算財政撥款。

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度本單位無國有資本經營預算財政撥款。

十、2020年度非財政撥款收支決算情況說明

2020年度本單位無非財政撥款收入。

十一、預算績效情況說明

（一）項目績效評價工作開展情況

2020年度我單位實行績效目標管理的項目7個，共計7個項目進行了績效自評，共涉及預算資金140萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）項目績效評價結果

    項目一：紅十字人道文化傳播項目

根據年初設定的績效目標，紅十字人道文化傳播項目績效自評得分為98.9分。項目全年預算為10萬元，執行數為9.89萬元，完成預算的98.9%。主要的產出和效果是全年開展以紅十字主題活動6次，赴上海對口宣傳交流1次，爭取上海市紅十字會aed項目1個、紅十字培訓項目1個，共計資金26.2萬元，通過系列活動的開展，進一步擴大了紅十字會的公信力和影響力。

項目二：博愛家園項目

根據年初設定的績效目標，博愛家園項目績效自評得分為100分。項目全年預算為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要的產出和效果是2020年遵義市紅十字會開展城市博愛家園項目，共計實施項目13個。其中8個項目點已驗收合格，紅十字精神充分融入社區，參與城鄉社區治理工作，開展人道服務、人道救助、人道傳播和助力健康安全等工作。

項目三：紅十字志愿服務項目

根據年初設定的績效目標，紅十字志愿服務項目績效自評得分為97分。項目全年預算為10萬元，執行數為8.7萬元，完成預算的87%，目標全面完成，部分款項未及時支付。主要的產出和效果是通過一年工作開展，累計發展20支志愿服務隊，為群眾開展20余次志愿服務活動，營造良好的社會氛圍，獲得群眾好評。

項目四：紅十字信息化建設及維護項目

根據年初設定的績效目標，紅十字信息化建設及維護項目績效自評得分為98.7分。項目全年預算為10萬元，執行數為8.7萬元，完成預算的87%，目標全面完成，部分款項未及時支付。主要的產出和效果是加強對市紅十字會“兩微一端”建設，宣傳紅十字精神，提高市民對紅十字工作的認知率和公信力。

項目五：無償獻血、造血干細胞及人體（遺體）器官捐獻項目

根據年初設定的績效目標，無償獻血、造血干細胞及人體（遺體）器官捐獻項目績效自評得分為98分。項目全年預算為25萬元，執行數為20.25萬元，完成預算的86.8%，目標全面完成，部分款項未及時支付。主要的產出和效果是多種形式宣傳，讓更多人參與到造血干細胞及人體器官捐獻、無償獻血志愿者服務行列，全年招募造血干細胞捐獻志愿者573人。登記人體器官捐獻志愿者7633人，見救助造血干細胞及人體器官捐獻志愿者中的貧困家庭45人，進一步提高市民及社會文明程度，提高挽救更多病患生命，促進社會和諧。

項目六：人體器官（遺體）捐獻紀念碑項目

根據年初設定的績效目標，人體器官（遺體）捐獻紀念碑項目績效自評得分為100分。項目全年預算為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%，目標全面完成。主要的產出和效果是完成了人體器官（遺體）捐獻紀念碑建設，弘揚博愛奉獻的紅十字精神，為捐獻志愿者家屬和市民提供緬懷場所，提升了器官捐獻參與率知曉率。

項目七：“三救”（救援救災救護）項目

根據年初設定的績效目標，“三救”（救援救災救護）項目績效自評得分為97分。項目全年預算為40萬元，執行數為30萬元，完成預算的75%，目標全面完成，部分款項未及時支付。主要的產出和效果是全年圍繞全市脫貧攻堅總目標，積極創新人道資源救助工作，“情暖遵義.紅十字博愛送萬家”活動全市紅十字系統共計籌集款物價值196.4597萬元，受益戶數達5134戶；廣泛開展應急救護進機關、進學校、進社區、進（鄉鎮）街道、進企業、進警營、進景區等“七進”活動，全市完成普及性公益培訓108期4.47萬余人次，群眾防災減災意識切實增強。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）2020年度機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出24.41萬元，比年初預算減少5.59萬元，降低18.63%，主要原因是嚴格控制辦公經費實現機關運行經費下降且有部分辦公經費報賬不及時。與2019年相比，增加4.63萬元，增長23.41 %，主要原因是紅十字會深化改革，增加6人編制，辦公經費增多。

（二）2020年度政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）2020年度國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元（含）以上的通用設備0臺，單位價值100萬元（含）以上的專用設備0臺。

 

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現金收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的現金流入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

（七）非財政撥款結余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金，主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額。

（八）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（九）結余分配：指事業單位按照會計規定繳納所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金等。

（十）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生結余資金。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款預算收入之外的收入對附屬單位補助發生的現金流出。

（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）機關事業單位基本養老保險繳費支出：用于行政事業單位養老方面的支出；紅十字事業-行政運行；反映單位的基本支出；紅十字事業-其他紅十字事業支出：反映其他用于紅十字事業方面的支出；其他社會保障和就業支出：其他用于社會保障和就業方面的支出；衛生健康支出-行政單位醫療及公務員醫療補助：反映單位基本醫療保險繳費經費及公務員醫療補助費。住房保障支出-住房公積金：反映單位按人力資源部門和財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。